南京工业职业技术学院
内控项目工作周报
（2019年9月2日-9月8日）
第一周
一、本阶段主要工作计划
1.收集各部门业务资料，包括制度、管理要求、业务穿行测试文件等；
2.完成项目交付成果清单的编制；
3.完成项目成果物模板的编制；
4.组织准备南工院业务管控现状梳理、内外部制度梳理、流程图绘制及相关底稿编制等相关工作；
5.梳理各业模块风险点（持续进行），现状调研结束后，开展风险评估工作。
二、本阶段主要工作完成情况
1.完成项目实施方案和项目工作计划的编制；
2.完成交付成果清单及交付成果物模板的编制；
3.完成预算管理业务模块现状梳理及相关底稿的编制；
4.完成采购业务模块招标方式现状梳理及相关底稿的编制。
三、本阶段工作需解决的事项
1.完成对南工院高层领导、中层领导内控宣贯培训；
2.与各业务部门协调，收集各业务资料，包括制度、管理要求、业务穿行测试文件等；
3.明确各业务部门内控负责人及各业务部门内控联络员名单，用于业务调研及风险调查问卷发放。
四、下周工作计划
1.完成对南工院高层领导、中层领导内控宣贯培训；
2.继续收集各部门业务资料，包括制度、管理要求、业务穿行测试文件等，尽快开展所有业务模块的调研工作；
3.梳理内外部制度，整理内外部制度文件，查找内部制度缺陷（持续进行）；
4.组织开展收入、财政专项管理现状梳理及相关底稿的编制工作；
5.梳理各业模块风险点（持续进行），现状调研结束后，开展风险评估工作。
深圳市迪博企业风险管理技术有限公司
南京工业职业技术学院内控项目组
2019年9月8日