南京工业职业技术学院
内控项目工作周报
（2019年9月16日-9月22日）
第三周
一、本阶段主要工作计划
1.召开南京工业职业技术学院内控体系建设内部启动大会；
2.收集各部门业务资料，包括制度、管理要求、业务穿行测试文件等；
3.组织准备南工院业务管控现状梳理、内外部制度梳理、流程图绘制及相关底稿编制等相关工作；
4.梳理各业模块风险点（持续进行），现状调研结束后，开展风险评估工作。
二、本阶段主要工作完成情况
1.召开南京工业职业技术学院内控体系建设内部启动大会；
2.完成支出管理业务模块现状梳理；
3.完成科研业务模块相关底稿的编制。
三、本阶段工作需解决的事项
1.与各业务部门协调，收集各业务资料，包括制度、管理要求、业务穿行测试文件等；
2.明确各业务部门内控负责人及各业务部门内控联络员名单，用于业务调研及风险调查问卷发放。
四、下周工作计划
1.组织开展财务、采购、资产、工程项目、合同管理相关部门访谈工作，具体访谈计划安排见附件；
2.访谈后，优化预算、收支、采购、资产业务流程图及相关底稿；
3.梳理内外部制度，整理内外部制度文件，查找内部制度缺陷（持续进行）；
4.梳理各业模块风险点（持续进行），现状调研结束后，开展风险评估工作。
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南京工业职业技术学院内控项目组
2019年9月22日