南京工业职业技术学院
内控项目工作周报
（2019年9月23日-9月29日）
第四周
一、本阶段主要工作计划
1.开展部门访谈；
2.收集各部门业务资料，包括制度、管理要求、业务穿行测试文件等；
3.开展南工院业务管控现状梳理、内外部制度梳理、流程图绘制及相关底稿编制等相关工作；
4.梳理各业模块风险点（持续进行），开展风险评估工作。
二、本阶段主要工作完成情况
1.完成主责部门业务访谈工作；
2.继续优化采购、资产、建设项目、合同业务流程图及相关底稿；
3.继续完成缺陷清单梳理；
4.完成南工院风险数据库，下一阶段进行全校风险评估工作。
三、本阶段工作需解决的事项
无
四、下下周工作计划
1.组织开展南工院2019年度风险评估工作；
2.优化采购、资产、建设项目、合同业务流程图及相关底稿，并与主责部门沟通、确认；
3.完善缺陷清单，并与主责部门沟通、确认；
4.梳理内外部制度，整理内外部制度文件，查找内部制度缺陷（持续进行）；
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南京工业职业技术学院内控项目组
2019年9月29日